問題已解決

你好我想問下我是銷售方，跨月了專票發(fā)票開錯了，怎么給客戶做紅沖

84784993| 提問時間：2019 12/03 14:35
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小魚老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
您好：打開開票軟件如圖操作；
2019 12/03 14:42
84784993
2019 12/03 14:43
那需要購買方提供啥么
84784993
2019 12/03 14:43
購買方未抵扣
小魚老師
2019 12/03 14:44
您好：您開出去的票有沒有認證。
小魚老師
2019 12/03 14:45
您好，購買方?jīng)]有抵扣您這邊開個紅字信息表，然后開負數(shù)發(fā)票就可以了。
84784993
2019 12/03 14:45
好的
小魚老師
2019 12/03 14:46
祝您：工作順利，生活愉快。
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