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請問，監(jiān)理公司，所有人的工資已部記入管理費用，是不是要把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)支出
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你好！計入當期費用就不要在結(jié)轉(zhuǎn)了都是影響利潤
2019 11/27 10:03
84785007 
2019 11/27 10:05
這樣的，今年我都是放在費用中，還有兩個月就今年結(jié)束了。那我就不動它了。就一直放在費用中，到2020年賬套時，我再把工資放在主營業(yè)務(wù)支出進行做賬。這樣行嗎？
QQ老師 
2019 11/27 10:07
你好！可以的，一般業(yè)務(wù)確定會計科目核算盡量不要修改除非有明顯錯誤不然以后查賬或統(tǒng)計數(shù)據(jù)會有影響
84785007
2019 11/27 10:12
謝謝，再請問一下，我們是分公司，每個月從員工個人的工資里面扣除下來的工會費，需要轉(zhuǎn)交到工會。但不是直接轉(zhuǎn)到工會的公賬。是工會個人代收。我打算就用現(xiàn)金的方式交上去。請問：我這要繳納的現(xiàn)金，是沒有相關(guān)票據(jù)的，我該用什么作為附件登賬。
QQ老師
2019 11/27 10:25
你好！個人建議用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款，現(xiàn)在稅務(wù)局對于現(xiàn)金付款比較敏感有查賬風(fēng)險
84785007
2019 11/27 11:35
公賬轉(zhuǎn)給個人嗎？這個不是轉(zhuǎn)給工會賬號。個人代收。
QQ老師
2019 11/27 13:43
你好！公賬轉(zhuǎn)個人真實業(yè)務(wù)也是可以的，要么讓公會開收據(jù)
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