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監(jiān)理公司的收入就是監(jiān)理費，它的成本就是人員工資，做分錄人員工資需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本嗎

84784993| 提问时间：2023 04/22 12:31
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易 老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務師,審計師
學員您好，這種情況是要的。
2023 04/22 12:33
易 老師
2023 04/22 12:34
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸應收賬款，應交稅費-個人所得稅
84784993
2023 04/22 12:56
最后應該是借應付職工薪酬貸銀行存款，應交稅費應交個人所得稅
84784993
2023 04/22 12:57
計提工資要記到費用嗎，
易 老師
2023 04/22 12:59
您這里是做成本的
84784993
2023 04/22 13:01
那社保什么的怎么提
84784993
2023 04/22 13:02
就是像別的公司記到費用的現(xiàn)在都記到成本對吧
84784993
2023 04/22 13:06
看下對嗎
FAILED
易 老師
2023 04/22 13:17
學員您好，是的，對的
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