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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前年度，進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額，和銷項(xiàng)稅額貸方余額，未做結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
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你好，做增值稅明細(xì)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2019 11/26 18:06
彩麗老師 
2019 11/26 18:07
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額
彩麗老師
2019 11/26 18:09
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784986 
2019 11/26 18:13
這是2018年沒做結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在2019年可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)更大需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
彩麗老師
2019 11/26 20:10
可以在現(xiàn)在做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大也可以做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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