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問題已解決
老師，請問以前財務(wù)三年的增值稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)了，賬上進項稅額借方余額6363000.35，銷項稅額貸方余額8228471.1，還有增值稅已交稅金借方余額1769137.73，請看一下我下面的分錄作對了嗎？
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你好對的是的正確的。
04/06 10:56
84784959 
04/06 10:58
老師，但是現(xiàn)在出現(xiàn)了一個問題，我實際未繳的增值稅目前還有30000，但是這樣把前面的結(jié)轉(zhuǎn)了推出來未繳納的增值稅還有90333.02，有60333.02的差額未繳但是實際都已經(jīng)交了，要怎么做賬務(wù)處理呢？
郭老師 
04/06 10:59
你好，去查一下每個月進項銷項和你賬上的是不是一樣的，不是你的進項少做了，就是你的銷項少做了，或者是你的已交增值稅少做了
84784959
04/06 11:02
好的，我先查一下，如果是少做了，直接在當(dāng)期補做一筆嗎，如果是多做了在當(dāng)期直接沖減一筆？
郭老師
04/06 11:08
對的是的，是這么做的。
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