問(wèn)題已解決

我們收到客戶(hù)開(kāi)的專(zhuān)票是20622.6但實(shí)際支付了19714.6元 少付908元 這個(gè)后面也不會(huì)付了 怎么做賬呢

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/18 11:03
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
按發(fā)票做賬，后續(xù)不需要收款這個(gè)做營(yíng)業(yè)外支出下面核算
2019 11/18 11:04
84785022
2019 11/18 11:05
是專(zhuān)用用發(fā)票哦 進(jìn)項(xiàng)稅要調(diào)整嘛
maize老師
2019 11/18 11:23
我看到了啊，我上面說(shuō)按發(fā)票做，你這樣調(diào)整后續(xù)怕稅局稽查懷疑你們這個(gè)是不是找假發(fā)票
84785022
2019 11/18 11:24
真發(fā)票
maize老師
2019 11/18 11:27
那你就按這個(gè)報(bào)銷(xiāo)占用比例轉(zhuǎn)出唄，付款做唄，908這個(gè)金額不管唄 借xx 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸庫(kù)存現(xiàn)金 或者是銀行
maize老師
2019 11/18 11:35
那就按這個(gè)19714.6這個(gè)做就可以，進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣部分是做借19714.6*你發(fā)票上面進(jìn)項(xiàng)稅額/20622.6 =你可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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