問(wèn)題已解決

老師，我公司向?qū)Ψ侥秘?，然后我們支付貨款比之前掛賬的少支付了5毛錢，現(xiàn)在余額表上應(yīng)付賬款就還掛著5毛錢，這5毛錢怎么沖掉呢

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/14 17:28
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：應(yīng)付賬款 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2019 11/14 17:29
84785001
2019 11/14 17:58
好的老師
84785001
2019 11/14 17:59
老師，那個(gè)未開(kāi)票收入要怎么做賬啊 ，她這個(gè)貨款打進(jìn)了公戶，但是沒(méi)有開(kāi)票 ，我掛了應(yīng)收賬款
bamboo老師
2019 11/14 18:01
后期會(huì)開(kāi)具發(fā)票么
84785001
2019 11/14 18:05
不會(huì)
bamboo老師
2019 11/14 18:15
那跟開(kāi)票一樣的寫(xiě)分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
84785001
2019 11/14 18:29
好的謝謝老師
bamboo老師
2019 11/14 18:30
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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