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實(shí)務(wù)
問題已解決
一張新卡，先后轉(zhuǎn)了兩次利息和利息稅分別是5毛錢，然后又給銀行辦卡的人支付了4毛錢，卡上還剩一毛錢余額的，這些都怎么做賬啊
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您好
新卡是單位辦理的么
只轉(zhuǎn)入了金額扣利息？
2019 05/30 16:47
84784998 
2019 05/30 16:48
對(duì)，是公司用的個(gè)人卡
bamboo老師 
2019 05/30 16:52
轉(zhuǎn)入的時(shí)候
借：其他應(yīng)收款——個(gè)人卡
貸：銀行存款
支付利息的時(shí)候
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人卡
支付辦卡人費(fèi)用的時(shí)候
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人卡
84784998
2019 05/30 17:30
轉(zhuǎn)給銀行辦卡的人不能用其他應(yīng)收款吧
84784998
2019 05/30 17:31
是付了辦卡費(fèi)的
bamboo老師
2019 05/30 17:35
這個(gè)付的錢不是從卡上支付的么？
84784998
2019 05/30 18:03
是的啊
bamboo老師
2019 05/30 18:04
那減少這張卡上的金額是正確的啊
84784998
2019 05/30 18:05
結(jié)息稅分別轉(zhuǎn)了兩次，每次都是0.5元，然后又扣了辦卡費(fèi)0.4元最后卡上余額是0.1元
84784998
2019 05/30 18:07
那不是其他應(yīng)付款嗎
bamboo老師
2019 05/30 18:07
轉(zhuǎn)入的時(shí)候
借：其他應(yīng)收款——個(gè)人卡 0.5
貸：銀行存款 0.5
借：其他應(yīng)收款——個(gè)人卡 0.5
貸：銀行存款 0.5
支付利息的時(shí)候
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 0.5
貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人卡 0.5
支付辦卡人費(fèi)用的時(shí)候
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 0.4
貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人卡 0.4
84784998
2019 05/30 18:07
其他應(yīng)收款，以后不還是要收回來的？
bamboo老師
2019 05/30 18:08
現(xiàn)在還剩下一毛 以后銷卡的時(shí)候轉(zhuǎn)入銀行存款就好了啊 平的啊
另外的0.9都計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用
84784998
2019 05/30 18:10
但是銀行回單里面顯示的只付了0.4啊，那0.5就沒有顯示付款啊
bamboo老師
2019 05/30 18:15
您對(duì)賬單上沒有沒0.5
84784998
2019 05/30 18:16
這是從期初開始的
84784998
2019 05/30 18:16
最開始就是這幾筆業(yè)務(wù)，然后卡上有0.1的余額就開始用卡了
bamboo老師
2019 05/30 18:32
期初的話 也應(yīng)該在對(duì)賬單明細(xì)上體現(xiàn)啊
84784998
2019 05/30 18:33
這個(gè)就是從銀行單子期初查出來的
bamboo老師
2019 05/30 18:41
那0.5在賬上有流水么
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