問(wèn)題已解決

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里，我想做以前年度損益調(diào)整，應(yīng)該怎么做？放在哪個(gè)科目里？補(bǔ)計(jì)提固定資產(chǎn)

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/08 10:47
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，直接掛利潤(rùn)分配科目
2019 11/08 10:47
84785044
2019 11/08 10:51
那補(bǔ)計(jì)提上一年度固定資產(chǎn)折舊，應(yīng)該怎么做分錄呢？
辜老師
2019 11/08 10:52
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸：累計(jì)折舊
84785044
2019 11/08 10:55
那這個(gè)數(shù)是我從上年度開(kāi)始折舊到今年本月的合計(jì)數(shù)嗎？
辜老師
2019 11/08 10:56
這個(gè)只是上年度的折舊，本年的計(jì)入費(fèi)用科目的
84785044
2019 11/08 10:57
那本年度前10個(gè)月的應(yīng)該怎么做分錄
辜老師
2019 11/08 10:58
借:管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊
84785044
2019 11/08 11:06
那這個(gè)是直接將前10個(gè)月的數(shù)字合計(jì)嗎？
辜老師
2019 11/08 11:07
是的，前面十個(gè)月的合計(jì)
84785044
2019 11/08 11:37
謝謝老師
辜老師
2019 11/08 11:58
好的，客氣，幫到你就好
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