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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師。我們是人力資源公司，收到對(duì)方公司來給我們的人力資源服務(wù)——服務(wù)費(fèi)，可以算我們的成本嗎，分錄怎么做哈
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這個(gè)是你們外包出去的嗎
你確認(rèn)收入了借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀存
2019 11/01 15:19
84784961 
2019 11/01 15:21
是的，我們開給其他公司也是人力資源服務(wù)費(fèi)，這個(gè)開出去的我們要先確認(rèn)收入對(duì)嘛，之后在做成本對(duì)嘛
郭老師 
2019 11/01 15:27
是的，沒有確認(rèn)收入記勞務(wù)成本
84784961
2019 11/01 15:28
好的，謝謝。只要我們票開了，是不是就可以確認(rèn)收入了
84784961
2019 11/01 15:29
還是錢要到賬才能確認(rèn)收入
郭老師
2019 11/01 15:32
是的，可以根據(jù)開發(fā)票的時(shí)間確認(rèn)收入
84784961
2019 11/01 16:28
好的，老師?，F(xiàn)在系統(tǒng)升級(jí)了，超完稅了，系統(tǒng)把第三欄數(shù)字也帶出來了，以前都是不要填寫的，之前帶出的都是第一欄。第三欄需要填寫嗎
郭老師
2019 11/01 16:31
是的，需要填寫的，1=2+3欄的，
84784961
2019 11/01 16:52
但是我們之前也沒有填的，之前附表一確認(rèn)了，主表第一欄就顯示了。數(shù)據(jù)也沒有帶過來的，如果第三欄本月數(shù)填了，本年累計(jì)后面的數(shù)字只是10月份的，10月份之前的數(shù)據(jù)都帶不過來
郭老師
2019 11/01 16:56
如果沒有提示累計(jì)不對(duì)，不用修改之前的了
84784961
2019 11/01 16:58
第三欄本月數(shù)可以不填吧，它的第一欄數(shù)字本月數(shù)是10月份的，本年累計(jì)帶出來也包括之前的了，都是對(duì)的
84784961
2019 11/01 17:00
如果第三欄本月數(shù)填了，本年累計(jì)數(shù)字不對(duì)
郭老師
2019 11/01 17:01
需要填寫的
這個(gè)填寫方法對(duì)的
本年累計(jì)不對(duì)的話，不提示的話不用修改
84784961
2019 11/01 17:33
好的
郭老師
2019 11/01 17:38
不用客氣的，
84784961
2019 11/01 17:57
老師，人力資源公司往個(gè)人賬戶匯了錢，備注結(jié)算款，之后這批人有開票進(jìn)來，怎么做賬呢，能算成本嗎
84784961
2019 11/01 17:57
謝謝
郭老師
2019 11/01 18:00
這個(gè)是你們支付給個(gè)人的工資嗎
84784961
2019 11/01 18:02
算是的
郭老師
2019 11/01 18:06
那就可以做成本的，
84784961
2019 11/01 18:09
借主營營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款。那這些人發(fā)了工資，應(yīng)該要申報(bào)個(gè)稅的對(duì)嘛
84784961
2019 11/01 18:09
不能零申報(bào)對(duì)嘛
郭老師
2019 11/01 18:10
是你單位的職工
借主營業(yè)務(wù)成本袋應(yīng)付職工薪酬
報(bào)個(gè)稅的
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