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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司委托人力資源公司代繳員工社保怎么做分錄，對方公司是社保和公積金還有服務(wù)費(fèi)一起開的一張人力資源服務(wù)費(fèi)發(fā)票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
個(gè)稅還是你們自己申報(bào)
自己發(fā)工資的嗎
2021 12/05 15:30
84784961 
2021 12/05 15:31
我們公司把工資帶給人力資源公司，她們發(fā)工資
郭老師 
2021 12/05 15:32
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
單獨(dú)的服務(wù)費(fèi)借管理費(fèi)用，服務(wù)費(fèi)貸銀行存款。
84784961
2021 12/05 15:34
人力資源公司申報(bào)個(gè)稅，我們單位也需要這樣記賬嗎?
84784961
2021 12/05 15:34
我們簽訂的是勞務(wù)派遣合同
郭老師
2021 12/05 15:35
借管理費(fèi)用，勞務(wù)費(fèi)
貸銀行存款做這個(gè)。
84784961
2021 12/05 15:37
好的 如果是支付的11-12月的，錢已經(jīng)付了發(fā)票開了，11月應(yīng)該如何記賬
郭老師
2021 12/05 15:44
12月份付款
11月份借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款
12月份借應(yīng)付帳款
管理費(fèi)用
貸銀行
84784961
2021 12/05 15:47
老師，是11月付款的
郭老師
2021 12/05 15:48
11月份借管理費(fèi)用
預(yù)付賬款（12月份的）
貸銀行
84784961
2021 12/05 15:51
好的，謝謝老師
郭老師
2021 12/05 15:52
不用客氣
工作愉快
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