问题已解决

老師，9月份的憑證，我將應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額寫(xiě)錯(cuò)了，從而也導(dǎo)致應(yīng)付賬款的金額也是錯(cuò)了，但是報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了，該怎么辦

84785010| 提问时间：2019 11/01 14:19
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要做調(diào)整分錄，然后做之前報(bào)表的更正申報(bào)
2019 11/01 14:19
84785010
2019 11/01 14:22
現(xiàn)在都11月了，那這樣豈不是延期申報(bào)了，這個(gè)所屬期是9月份的，不是10月份呢老師
鄒老師
2019 11/01 14:25
你好，這個(gè)是更正申報(bào)，沒(méi)有延期（是之前有錯(cuò)誤，現(xiàn)在更正，而不是之前根本沒(méi)有申報(bào)）
84785010
2019 11/01 14:36
現(xiàn)在11月份了也可以更正是嗎？這樣稅務(wù)局是不是會(huì)產(chǎn)生罰款
鄒老師
2019 11/01 14:37
你好，之前有錯(cuò)誤是可以更正申報(bào)的，更正申報(bào)是不會(huì)有罰款處罰的
84785010
2019 11/01 15:04
老師，我是資產(chǎn)負(fù)債表填錯(cuò)了
鄒老師
2019 11/01 15:09
你好，那就去做資產(chǎn)負(fù)債表的更正申報(bào)就是了
84785010
2019 11/01 18:56
老師，之前的應(yīng)付賬款應(yīng)該是426777.78，我9月份的應(yīng)付賬款是434376.14，差了7598.36元，這個(gè)差額是匯率差，但是9月份我沒(méi)有把這個(gè)差額計(jì)入，直接就掛應(yīng)付賬款了434376.14了 那10月份還要付給廠(chǎng)家實(shí)際是426777.78，之前掛的應(yīng)付賬款那就多出來(lái)了 這個(gè)多出來(lái)的是要計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益嗎？
FAILED
鄒老師
2019 11/01 19:01
你好，是需要把這個(gè)差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益科目核算的
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