問(wèn)題已解決

上個(gè)月把成本算在管理費(fèi)用里了也結(jié)轉(zhuǎn)損益了，怎么調(diào)賬，把成本沖回

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/29 09:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
2019 10/29 09:25
84784975
2019 10/29 09:30
是折舊費(fèi)用，應(yīng)該算在成本里，我計(jì)提的時(shí)候計(jì)提在管理費(fèi)用里了借管理費(fèi)用-折舊 貸累計(jì)折舊 。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用-折舊
bamboo老師
2019 10/29 09:31
借：制造費(fèi)用-折舊費(fèi) 借方藍(lán)字 借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 借方紅字 借：本年利潤(rùn) 借方紅字 貸：管理費(fèi)費(fèi)用-折舊 貸方紅字 然后繼續(xù)做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
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