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老師，我上期留底稅額為10萬，本期按照稅負率應該交3萬的稅，但現(xiàn)在留底稅額抵扣后應交稅費為零，納稅申報表應該怎么填才可以交3萬的稅？
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你好 正常填寫銷售額 留抵稅額自動抵扣 填寫完不用交稅就對的 你這個不能交稅 因為留抵的多 是自動抵的 不用交稅
2019 10/21 09:41
84785015 
2019 10/21 09:42
那我如果要交稅，報表中應該怎么做呢
玲老師 
2019 10/21 09:46
你好你只能是多填寫銷售額超過留抵的進項才能交上稅 沒有必要人為的控制稅負
84785015
2019 10/21 10:42
那印花稅是按照價稅合計還是不含稅金額計算？
玲老師
2019 10/21 10:43
你好 按合同上面寫的金額分開寫稅的不包括稅
84785015
2019 10/21 10:47
假如合同上是80萬，含增值稅專用發(fā)票。那我在本期開票開了40萬給甲方，本期印花稅是按40萬計算還是不含稅金額計算
玲老師
2019 10/21 10:54
合同金額是80萬就按80萬交印花稅 但是各地有差異 有的是按收入交印花 所以按你當?shù)匾蠼?/div>
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