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問(wèn)題已解決
這道題最后一年可轉(zhuǎn)回可抵扣暫時(shí)性差異200怎么理解呢
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同學(xué)，21年600,22年400，說(shuō)明轉(zhuǎn)回了200
2019 10/12 13:08
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應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和轉(zhuǎn)回可抵扣暫時(shí)性差異不是要交稅嗎？為什么是減去？
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可抵扣暫時(shí)性差異發(fā)生時(shí)如何調(diào)整納稅所得？轉(zhuǎn)回時(shí)又如何調(diào)整？
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這里的轉(zhuǎn)回固定資產(chǎn)的可抵扣暫時(shí)性差異，是減去，那應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，不應(yīng)該是加上么，為啥這里是減去呢，不用看題，就單純這樣看看，老師，給解釋的清楚點(diǎn)
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老師，這題的最后一問(wèn)的形成的可抵扣暫時(shí)性差異如何計(jì)算的，答案上是650，不知道怎么計(jì)算的。
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遞延所得稅=當(dāng)期發(fā)生或轉(zhuǎn)回的暫時(shí)性差異X暫時(shí)性差異轉(zhuǎn)回期間適用的所得稅稅率。
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額X暫時(shí)性差異轉(zhuǎn)回期間適用的所得稅稅率對(duì)嗎？
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- 選擇題：某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，購(gòu)入材料 2,00千克，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的買價(jià)為 3 萬(wàn)元，增值稅稅額 3,900 元。驗(yàn)收入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)短缺 20 千克，其中 10 千克屬于合理?yè)p耗，10 千克是供貨方造成。入庫(kù)前另發(fā)生挑選整理費(fèi)用 200 元（該費(fèi)用由入庫(kù)材料承擔(dān)）。則該批入庫(kù)材料的實(shí)際單位成本是多少？ A167.77 B177.81 C180.03 D178.92 昨天
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