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可抵扣暫時(shí)性差異發(fā)生時(shí)如何調(diào)整納稅所得？轉(zhuǎn)回時(shí)又如何調(diào)整？
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你好,可抵扣暫時(shí)性差異發(fā)生時(shí)調(diào)增應(yīng)納稅所得額.
轉(zhuǎn)回時(shí)調(diào)減應(yīng)納稅所得額
2021 11/09 11:33
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可抵扣暫時(shí)性差異發(fā)生時(shí)應(yīng)如何調(diào)整納稅所得？
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發(fā)生可抵扣暫時(shí)性差異不是得調(diào)整應(yīng)納稅所得額嗎，怎么這里不調(diào)應(yīng)交所得稅呢
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遞延所得稅=當(dāng)期發(fā)生或轉(zhuǎn)回的暫時(shí)性差異X暫時(shí)性差異轉(zhuǎn)回期間適用的所得稅稅率。
請(qǐng)問應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額X暫時(shí)性差異轉(zhuǎn)回期間適用的所得稅稅率對(duì)嗎？
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應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和轉(zhuǎn)回可抵扣暫時(shí)性差異不是要交稅嗎？為什么是減去？
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老師，你好，如何通俗易懂的理解，應(yīng)納稅所得額=稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)+本期發(fā)生的影響損益的可抵扣暫時(shí)性差異-本期轉(zhuǎn)回的影響損益的可抵扣暫時(shí)性差異-本期發(fā)生的影響損益的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異+本期轉(zhuǎn)回的影響損益的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異？
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