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公司辦公室用租賃房租沒(méi)發(fā)票怎么入賬

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/11 18:13
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，沒(méi)有發(fā)票可以做賬，但是這個(gè)費(fèi)用企業(yè)所得稅稅前不可以扣除
2019 10/11 18:15
84785043
2019 10/11 18:17
根據(jù)什么入賬
暖暖老師
2019 10/11 18:25
你們匯款的水單就可以
84785043
2019 10/11 19:54
9萬(wàn)無(wú)票房租入賬的話(huà)年度匯算清繳需要繳納多少稅
暖暖老師
2019 10/11 20:26
需要繳納25%的企業(yè)所得稅，可以不催問(wèn)嗎？老師也會(huì)盡快
84785043
2019 10/11 20:26
好
84785043
2019 10/11 20:35
租發(fā)票的房租部分需要繳納所得稅嗎？是我們公司向個(gè)人租的房子
暖暖老師
2019 10/11 20:59
個(gè)人開(kāi)具發(fā)票需要繳納個(gè)人所得稅
84785043
2019 10/11 21:23
老師，公司辦公室用租賃房租沒(méi)發(fā)票，入賬的話(huà)，年終匯算清繳的時(shí)候調(diào)增企業(yè)所得稅，是不是就相當(dāng)于該費(fèi)用未發(fā)生一樣 具體賬務(wù)怎么處理呢
暖暖老師
2019 10/11 21:29
一樣的賬務(wù)處理，只是匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增
84785043
2019 10/11 22:05
借，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸，銀行存款 借，管理費(fèi)用 貸，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
84785043
2019 10/11 22:06
納稅調(diào)整是不是就是相當(dāng)于沒(méi)有發(fā)生這個(gè)費(fèi)用？
暖暖老師
2019 10/11 22:14
是的，就是相當(dāng)于沒(méi)發(fā)生
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