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裝修款打到個人名下，稅局來查說是必須打入對公戶，現(xiàn)在說是不能記入成本，可七月份就入賬做成本了，每個月攤銷，那我現(xiàn)在該怎么做賬

84784949| 提問時(shí)間：2019 10/08 15:54
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
你好！要么重新付款，要么匯算清繳做利潤調(diào)增
2019 10/08 15:55
84784949
2019 10/08 15:58
那我分?jǐn)偭苏k，那現(xiàn)在每月不用分?jǐn)偭耍?/div>
耿老師
2019 10/08 16:00
你好！真實(shí)業(yè)務(wù)可以分?jǐn)?，只是分?jǐn)偟倪@個數(shù)不可以企業(yè)所得稅前抵扣匯算清繳要調(diào)整出來
84784949
2019 10/08 16:02
我這個要分?jǐn)側(cè)昴?，這樣我要每年匯算清繳調(diào)整出來
耿老師
2019 10/08 16:04
你好！是的，這是稅會差異；真實(shí)業(yè)務(wù)會計(jì)法承認(rèn)這費(fèi)用，三流不一致稅法不承認(rèn)
84784949
2019 10/08 16:07
那我能不能不攤銷了，直接把這賬怎么弄就過去了，既然不能抵扣，搞這個也沒意思了
耿老師
2019 10/08 16:08
你好！可以的，稅務(wù)局是不會關(guān)注的，只要不少繳稅
84784949
2019 10/08 16:13
那我把之前攤銷的沖掉，以后也沒有裝修款這一說了
84784949
2019 10/08 16:13
如何做沖銷，把幾個月的金額加一起做紅字嗎
耿老師
2019 10/08 16:35
不用調(diào)整，匯算清繳的時(shí)候調(diào)表就可以的
84784949
2019 10/08 16:36
那我不是每年都要做，直接把之前做的這個做紅字不行嗎？以后就沒有裝修款這回事了，不行嗎
耿老師
2019 10/08 16:43
你好！以后不計(jì)提了，今年的匯算清繳調(diào)整就可以。
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