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實(shí)務(wù)
問題已解決
其它酒樓分店代付我司（酒樓分店）的采購(gòu)員一筆2萬的采購(gòu)備用金去買食材，采購(gòu)員拿回成本的單據(jù)回來核銷，如何做賬？摘要是怎么寫？（收？付？轉(zhuǎn)？）
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xx分店墊付購(gòu)買xx食材
借原材料貸其他應(yīng)付款（轉(zhuǎn)賬憑證)
你們支付借其他應(yīng)付款貸銀存(付款憑證）
2019 09/24 19:18
84784986 
2019 09/24 19:19
那成本呢？
郭老師 
2019 09/24 19:19
你們領(lǐng)用了確認(rèn)收入把原材料結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784986
2019 09/24 19:37
一天的原材料很多的，不可能一個(gè)一個(gè)食材做結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
2019 09/24 20:26
那你們?cè)趺唇Y(jié)轉(zhuǎn)還是怎么結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)一樣的
只不過支付方式和之前不一樣
84784986
2019 09/24 20:35
還沒有結(jié)轉(zhuǎn)，那正確的分錄是？？
郭老師
2019 09/24 20:36
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料/生產(chǎn)成本
84784986
2019 09/24 21:11
那公司代付呢
郭老師
2019 09/24 21:12
你好，代付的什么業(yè)務(wù)的
84784986
2019 09/24 21:12
代付采購(gòu)備用金
郭老師
2019 09/24 21:13
借其他應(yīng)收款貸現(xiàn)金
84784986
2019 09/24 21:16
就是先是借其它應(yīng)收款，貸現(xiàn)金，然后再轉(zhuǎn)成本，借原材料，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？？
郭老師
2019 09/24 21:17
不是
別人代你們支付的分錄我給你了
借原材料貸其他應(yīng)付款
上面你找下
84784986
2019 09/24 21:18
但是也要結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
郭老師
2019 09/24 21:21
成本的也給你寫過了
84784986
2019 09/24 21:26
首先是借原材料，貸其它應(yīng)付款，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸原材料？
84784986
2019 09/24 21:26
我司是做餐飲的，可以入原材料嗎？食材分類很多
郭老師
2019 09/24 21:28
你好，可以，你的食材可以記原材料，調(diào)料記輔料里面
84784986
2019 09/24 21:33
有蔬菜，豬肉，雞鵝鴨，醬料，米，的成本單據(jù)
郭老師
2019 09/24 21:37
醬料可以記低值易耗品
其他的可以記原材料核算
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