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實(shí)務(wù)
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你好，我們是增值稅申報表要更正，是6月份開票的時候開錯了，現(xiàn)在要更正，報表需要更正哪里了？怎么更正？是稅率還是按10開的，沒有改成9
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您好
如果發(fā)票稅率開錯的話 應(yīng)該開具 紅字發(fā)票沖銷 然后開具正確的藍(lán)字發(fā)票
2019 09/20 13:26
84785021 
2019 09/20 13:35
現(xiàn)在是稅局要先更正申報了
bamboo老師 
2019 09/20 13:36
那更正申報要去大廳 過了申報期 自己沒法更正申報表
84785021
2019 09/20 13:43
就是大廳申報更正，不知道申報表改哪里
bamboo老師
2019 09/20 13:44
做附表一未開票收入填寫
84785021
2019 09/20 13:48
填寫什么數(shù)了？
bamboo老師
2019 09/20 13:48
填寫您開具的10%稅率發(fā)票上的銷售額跟銷項稅額
84785021
2019 09/20 13:49
原來的開票總收入，還是正確稅率銷售額跟原來的差額了
bamboo老師
2019 09/20 13:49
原來的開票總收入
84785021
2019 09/20 13:53
然后銷售額跟銷項稅額按9的填了對吧
bamboo老師
2019 09/20 13:53
按您發(fā)票開具的填寫 4月份開10%稅率的時候要做未開票收入申報 您沒有做 現(xiàn)在要補(bǔ)申報
84785021
2019 09/20 13:55
意思是改到4月份報表里面？
bamboo老師
2019 09/20 13:56
是的 稅款所屬期3月份
84785021
2019 09/20 13:58
不算補(bǔ)的，我這個發(fā)票還要改的，改成9的了，
84785021
2019 09/20 13:58
要申請紅沖另外開9的了
bamboo老師
2019 09/20 14:00
您先按10%的做未開票收入申報 然后開具10%的紅字發(fā)票 然后再開9%的
84785021
2019 09/20 14:03
10的已經(jīng)開票申報了，這是要開兩份收入么？
bamboo老師
2019 09/20 14:05
是的 要做補(bǔ)申報 然后開紅字發(fā)票 未開票填收入紅字 有的地區(qū)會被罰款繳納滯納金
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