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往來(lái)需要調(diào)整可以調(diào)損益里嗎？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/18 09:51
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
往來(lái)不需要調(diào)整到調(diào)損益里
2019 09/18 09:53
84784994
2019 09/18 10:07
那我要平這筆往來(lái)應(yīng)該如何做，前期這筆賬的往來(lái)無(wú)法查詢，后期又有收到這邊往來(lái)，那可以調(diào)未分配利潤(rùn)里面平賬嗎？
玲老師
2019 09/18 10:11
具體是什么錢呢 要知道原因才好調(diào)賬
84784994
2019 09/18 10:32
就是一筆公司幫員工墊付款，稍后前期沒(méi)有往來(lái)數(shù)據(jù)連接，所以現(xiàn)在公司收到這筆款，我要平賬如何處理？
玲老師
2019 09/18 10:38
你好 找員工把這個(gè)錢要回來(lái)就平了 如果不收了可以轉(zhuǎn)到福利費(fèi) 或者營(yíng)業(yè)外支出
84784994
2019 09/18 10:47
意思是當(dāng)月公司墊付時(shí)沒(méi)有賬，現(xiàn)在要做賬往來(lái)數(shù)據(jù)沒(méi)有的，但是現(xiàn)在公司又收回這筆款了，由于前期沒(méi)賬，現(xiàn)在有這筆往來(lái)我需要入賬，那我如何平賬？
玲老師
2019 09/18 10:52
你好 可以把墊付的分錄 補(bǔ)記上 這樣就平了
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