問(wèn)題已解決

其他應(yīng)收款貸方余額啥意思

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/12 18:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，代表其他應(yīng)付未付的款項(xiàng)
2019 09/12 18:10
84784975
2019 09/12 18:16
我們其它應(yīng)收是核算的公司職員，貸方有余額，但是員工說(shuō)不欠他
鄒老師
2019 09/12 18:16
你好，那你單位是什么原因?qū)е碌钠渌麘?yīng)收款貸方余額與實(shí)際情況不一致？
鄒老師
2019 09/12 18:17
是賬務(wù)處理有錯(cuò)誤導(dǎo)致的嗎？
84784975
2019 09/12 18:18
我也不知道，我接手的賬，只有分錄，沒(méi)有賬本，我把它重新在軟件上錄入了一下，然后就其它應(yīng)付款貸方余額一堆
84784975
2019 09/12 18:18
中間好多賬都是借管理費(fèi)用，貸其它應(yīng)收款
84784975
2019 09/12 18:19
要說(shuō)借了錢(qián)沒(méi)做帳，現(xiàn)金和銀行又都能對(duì)上，我就不明白了
鄒老師
2019 09/12 18:20
你好，需要去查明是什么原因造成的，才知道該如何調(diào)整的
84784975
2019 09/12 18:21
只有一種可能，就是報(bào)銷(xiāo)的太多了，有的是個(gè)人的費(fèi)用，也拿來(lái)報(bào)賬抵借款
84784975
2019 09/12 18:22
這樣的話怎么平賬啊
鄒老師
2019 09/12 18:26
你好，那需要把個(gè)人的費(fèi)用沖銷(xiāo) 借；其他應(yīng)收款，貸；管理費(fèi)用
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