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老師幫我看看。我的分錄，我認證進項大于入賬銷項分錄怎么做，需要做嗎
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一、認證的進項稅額大于銷項稅額，這個本月屬于留抵的增值稅，可以做結(jié)轉(zhuǎn)留抵增值稅的分錄，也可以年末一起結(jié)轉(zhuǎn)處理
2019 09/11 12:42
84784975 
2019 09/11 12:45
這些分錄有沒有問題老師
江老師 
2019 09/11 12:48
這些分錄沒有問題，就是交社保費用，這個社保個人部分沒有體現(xiàn)出來
84784975
2019 09/11 13:05
因為個人部分公司也承擔了，是不是要做到福利 里面
江老師
2019 09/11 13:06
可以這樣賬務處理。由于沒有申報個稅，不能在企業(yè)所得稅稅前列支，這個屬于工資，就是增加個人承擔社保的工資數(shù)據(jù)
個人社保是個人承擔的費用。
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