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結(jié)轉(zhuǎn)損益了，在貸方還是有余額，是不是不對啊

84784989| 提問時(shí)間：2019 09/05 13:23
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
這個(gè)其他業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)損益，是要登記在借方的。這樣借貸方余額相抵后，期末余額為零。 借：其他業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤
2019 09/05 13:27
84784989
2019 09/05 13:33
用友U8結(jié)轉(zhuǎn)損益了，生成憑證了，但是還沒有審核，是作廢掉，還是直接刪除了，再去結(jié)轉(zhuǎn)損益??？
張艷老師
2019 09/05 13:35
刪除后再做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄。
84784989
2019 09/05 13:40
好的，謝謝老師
張艷老師
2019 09/05 13:41
您客氣了，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個(gè)五星評價(jià)，非常感謝！
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