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應收賬款兩個單位掛了274911.預收賬款兩個單位掛了285921，其實這4個單位都是政府關聯(lián)單位，老板說錢都收了，票也開了，在能付款人和購買方對不上，所以總掛著，現(xiàn)在怎么做沖平賬？余額計入到那？
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你好 他們之間的關聯(lián)單位是可以沖抵款項的嗎 他們有說可以沖抵嗎
2019 08/27 10:17
84785006 
2019 08/27 10:22
老板說可以，沖抵的余額讀入那個科目？這是前任會計的前任做的，是2018年12.還有幾個單位也掛著，錢也收了，但是銀行沒有收款記錄，這要怎么處理？
meizi老師 
2019 08/27 10:42
你好 你們都做了應收賬款和預收賬款去了 你就做一筆 借預收賬款貸應收賬款 這樣來沖 然后寫一個內(nèi)部情況說明書 讓老板簽字 你再沖
84785006
2019 08/27 10:43
差額計入那個科目？
meizi老師
2019 08/27 11:14
你好 差額的話 如果不在支付給你 你走壞賬處理
84785006
2019 08/27 17:43
但是老板說確實收到錢了，不知道前任會計怎么做的，還有差額，壞賬分錄怎么做？
meizi老師
2019 08/27 17:53
你好 那你就去查賬 可能前任把錢做到其他應付款或者其他科目去了
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