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老師 我的員工代扣的社保借方余額少了 ，怎么調(diào)整呢

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/19 10:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是單位多繳納了，而從職工個(gè)人工資少扣了，是這個(gè)意思？
2019 08/19 10:41
84785005
2019 08/19 10:42
社保交的當(dāng)月 ，發(fā)放工資扣的是上月的，所以會(huì)有一個(gè)借方余額
84785005
2019 08/19 10:43
應(yīng)該是的 這個(gè)源頭比較久了
84785005
2019 08/19 10:44
從前面就不對(duì)了 要怎么調(diào)整呢
鄒老師
2019 08/19 10:50
你好，如果只是因?yàn)闀r(shí)間差異（社保交的當(dāng)月 ，發(fā)放工資扣的是上月的），這個(gè)差異是不需要調(diào)整的
84785005
2019 08/19 10:58
是的 有差異 但是這個(gè)差異不對(duì) 例如 應(yīng)該有5000 借方 但是現(xiàn)在借方只有3000
鄒老師
2019 08/19 11:11
你好，那 是你分錄金額少做了2000嗎？
84785005
2019 08/19 16:00
老師 查了之前 是少計(jì)提了
鄒老師
2019 08/19 16:01
你好，少計(jì)提了就補(bǔ)計(jì)提就是了
84785005
2019 08/19 16:02
我做了 調(diào)整 借 員工代扣社保 貸 管理費(fèi)用-社保
鄒老師
2019 08/19 16:03
你好，補(bǔ)計(jì)提應(yīng)當(dāng)是這樣做分錄才是啊 借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保
84785005
2019 08/19 16:18
老師 我是社保的借方余額少了
鄒老師
2019 08/19 16:22
你好，借方余額少了說(shuō)明 是多計(jì)提了才是，而不是少計(jì)提 ，多計(jì)提了就做相反分錄
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