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如果計提員工社保多了，代扣多了，不打算以現(xiàn)金歸還，等待下月發(fā)工資少代扣，還要做賬務(wù)處理嗎

84785015| 提問時間：03/14 15:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，你可以先不用做賬務(wù)處理，等下次再一起。 你沒有還錢也不太好做。
03/14 15:36
84785015
03/14 15:39
但是如果不做賬務(wù)處理，這筆錢在報表里其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都有體現(xiàn)，有影響嗎
宋生老師
03/14 15:39
你好這個沒事的，下個月你做完之后就沒有了。
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