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問題已解決
請問老師 發(fā)票金額欄有負(fù)數(shù)是哪種情況 不是紅字發(fā)票 謝謝
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開增值稅專用發(fā)票在金額開了正數(shù)，下欄又開了個負(fù)數(shù)，是針對上一欄應(yīng)稅項目的折扣，該折扣額可以從上一欄應(yīng)稅項目的銷售額中扣除。一般是銷售方給予購買方的價格方面的優(yōu)惠，而且必須在現(xiàn)一張發(fā)票上體現(xiàn)，在發(fā)票的“備注”欄中注明的折扣額，不得從銷售額中扣除。
2019 08/16 10:35
84784971 
2019 08/16 10:42
那請問老師我們是夠買方 在憑證附件后面我要不要附一個與銷售方的折扣協(xié)議啥的呢
84784971
2019 08/16 10:43
對了 老師您最后一句話的意思是不是說 如果我們是銷售方 我們的銷售收入必須把折扣金額也算進去 就是不喊折扣的金額 謝謝~
玲老師 
2019 08/16 10:43
你好 協(xié)議單獨保存 憑證后面附發(fā)票就可以
84784971
2019 08/16 10:45
好的 謝謝老師
玲老師
2019 08/16 10:48
不客氣的！ 如果您這個問題已解決請給老師點五星好評！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！
84784971
2019 08/16 10:49
不好意思 老師 再請問一下 我們那個軟件只有進貨單 沒有入庫單 進貨入庫是一起的 憑證后面只附有進貨單 不附入庫單可以嗎
玲老師
2019 08/16 10:53
你好 要附單位的入庫單子的
84784971
2019 08/16 10:59
直接附供應(yīng)商的發(fā)貨單可以嗎
玲老師
2019 08/16 11:03
不行 那不能證明你個商品企業(yè)有入庫
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