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你好，請問調(diào)整社保賬戶余額的分錄應(yīng)該怎么做呀？是否需要調(diào)整以前年度損益呢？
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跨年度的要用以前年度損益
2019 08/14 13:08
84785000 
2019 08/14 13:09
那具體調(diào)整社保賬戶余額的分錄應(yīng)該怎么做呀？
暖暖老師 
2019 08/14 13:14
借管理費用-申報貸以前年度
84785000
2019 08/14 13:18
？
暖暖老師
2019 08/14 13:19
借管理費用-社保貸以前年度
84785000
2019 08/14 13:19
還是不明白
暖暖老師
2019 08/14 13:20
你們不是調(diào)整賬戶余額嗎？
84785000
2019 08/14 13:20
跨年度的怎么寫，不跨年度的怎么寫？借貸？
暖暖老師
2019 08/14 13:21
你們的賬戶里邊多了還是少了？
84785000
2019 08/14 13:21
對的，要調(diào)整社保賬戶余額
84785000
2019 08/14 13:24
老師能都給我講一下嗎？
暖暖老師
2019 08/14 13:24
借：以前年度損益調(diào)整-社保費 貸：銀行存款-社保戶 往年
理費用-社保費 貸：銀行存款-社保戶當(dāng)年
84785000
2019 08/14 13:34
借：以前年度損益調(diào)整-社保費
貸：銀行存款-社保戶
借：往年管理費用-社保費
貸：銀行存款-社保戶當(dāng)年
（是這樣嗎？看老師發(fā)的一個借、兩個貸）
還有如果不涉及往年的話調(diào)整社保賬戶余額應(yīng)該怎么調(diào)整
暖暖老師
2019 08/14 13:37
借管理費用-社保費 貸：銀行存款-社保戶當(dāng)年
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