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3月申報未開發(fā)票收入，稅率10%，7月補開了稅率10%，7月附列表（一）只有9%稅率了！是在未開票收入填負數(shù)，還是銷售收入填差額
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開了發(fā)票在9%開具的發(fā)票里面申報
未開具發(fā)票填寫負數(shù)
2019 08/13 14:48
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我們公司在4月份稅改的時候需要在4月份開老稅率16%，根據(jù)專管員的要求，我們在3月份申報了一部分未開票收入（少于4月份實際按照16%開票的金額），4月份我們正常申報（并且把3月份申報的未開票收入做了負數(shù)沖銷），7月份專管員通知我們，因為我們未按照4月份老稅率開票金額在3月份申報，所以我們要補繳稅款和滯納金，現(xiàn)在不知道如何做會計分錄
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合同金額1336874，以開票607073.6 ，原稅率10%，現(xiàn)調(diào)整為9%，剩余未開發(fā)票729800.4，算稅率差額怎算
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我公司2018年底確認了一筆未開票收入，當時按稅率11%，以及2019年確認了一筆稅率為10%的未開票收入，當時按照實際稅率申報了增值稅
現(xiàn)在，按照業(yè)務完成情況逐筆開票，但是現(xiàn)在稅率是9%了
按照雙方意愿，合同總金額不作調(diào)整
請問，開出9%的發(fā)票后，賬務上怎么做賬呢？以及，稅務申報時，按照什么稅率沖掉呢？
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在2019年2月做了未開票收入當時稅率是10%，現(xiàn)在要給甲方開發(fā)票，下個月應該如何申報？
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請問現(xiàn)在建筑行業(yè)開發(fā)票，是不是要在3月份申報了無票收入才能開出10%稅率的發(fā)票呢？要不然只能開出9%稅率發(fā)票？
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