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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問不動(dòng)產(chǎn)出租的增值稅預(yù)繳問題，我是收到款的當(dāng)月去預(yù)繳還是次月?發(fā)票是幾時(shí)開
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納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的，其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。
發(fā)票看對(duì)方要求
2019 08/07 11:18
84785028 
2019 08/07 11:33
那我8月收到 8-10月租金，我預(yù)繳稅金是8月就去交了嗎
郭老師 
2019 08/07 11:36
次月申報(bào)繳稅，也就是9月份
84785028
2019 08/07 11:50
因?yàn)槲倚枰ゲ粍?dòng)產(chǎn)所在地預(yù)繳，增值稅附表4 、1本期發(fā)生額填的是我已經(jīng)交了錢的稅金？2本期實(shí)際抵減稅額是我實(shí)際開票的數(shù)字？
我etax上基本沒有稅金都是我預(yù)先預(yù)繳掉的稅金。所以我困惑在 收款了，當(dāng)月怎么做賬。幾時(shí)付交稅金。目前我是8月收款，9月開票+交稅。 9月申報(bào)數(shù)據(jù)上才有 本期發(fā)生額+抵扣
郭老師
2019 08/07 11:58
1.是的
2.是的
應(yīng)納稅額-預(yù)繳=9月份繳納
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