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房地產(chǎn)預(yù)繳增值稅，當月收到預(yù)收款，預(yù)繳增值稅是當月交還是次月交，預(yù)繳表是當月填還是次月填

84785000| 提問時間：2020 03/02 16:59
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張樂老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
舉個例子：1月收預(yù)收款，在2月（即2月15號一般是）的這個征期里申報繳納。 在這個征期里邊填預(yù)繳表。
2020 03/02 17:22
84785000
2020 03/02 17:27
那這個分錄是在1月做還是2月做？ 借：應(yīng)交稅款-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅款-預(yù)繳增值稅
張樂老師
2020 03/02 17:33
借：應(yīng)交稅款-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款 這個在2月 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅款-預(yù)繳增值稅 這個在1月。
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