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問(wèn)題已解決
#提問(wèn)#老師，上個(gè)月的工資和社保公司和個(gè)人部分的數(shù)記錯(cuò)了，但總數(shù)正確，這個(gè)月怎么調(diào)賬呢
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你好，這個(gè)月沖紅上個(gè)月的憑證，再按照正確的做憑證
2019 08/01 07:49
84785012 
2019 08/01 07:50
老師，怎么沖紅呢，上個(gè)月月底已經(jīng)損益結(jié)轉(zhuǎn)了，有影響嗎
84785012
2019 08/01 07:52
#提問(wèn)#老師，我們公司是做工程咨詢管理的，沒(méi)有庫(kù)存商品，有一些咨詢費(fèi)，專家費(fèi)設(shè)置的成本類科目，怎么做賬呢
徐阿富老師 
2019 08/01 07:59
你好，就是按照上個(gè)月的憑證，你用負(fù)數(shù)金額科目一樣，這樣這個(gè)月做一份憑證負(fù)數(shù)，然后再按照正確的做一份
84785012
2019 08/01 08:00
老師，分錄很長(zhǎng)的
徐阿富老師
2019 08/01 08:00
你最好是一個(gè)問(wèn)題一個(gè)問(wèn)題來(lái)，然后我看你這個(gè)第二個(gè)問(wèn)題已經(jīng)發(fā)出提問(wèn)過(guò)了，是其他老師已經(jīng)回復(fù)你了嗎？如果沒(méi)有回復(fù)你或者回復(fù)你不明確的，我可以繼續(xù)解答好嗎
84785012
2019 08/01 08:01
不能調(diào)整單筆嗎？比如哪個(gè)數(shù)錯(cuò)了，我這個(gè)月調(diào)增或調(diào)減
84785012
2019 08/01 08:01
沒(méi)回復(fù)啊
徐阿富老師
2019 08/01 08:03
你好，可以調(diào)整一筆的，但是你這里描述是工資也有個(gè)人部分和單位部分錯(cuò)，所以我不明白你錯(cuò)在哪里
徐阿富老師
2019 08/01 08:05
咨詢費(fèi)專家費(fèi)這些，你可以設(shè)置咨詢費(fèi)和人工費(fèi)這兩個(gè)字目
徐阿富老師
2019 08/01 08:05
可以設(shè)置這兩個(gè)子目
84785012
2019 08/01 08:07
工資里扣的個(gè)人部分和公司承擔(dān)的部分這個(gè)數(shù)有差異，但是扣的總數(shù)是沒(méi)問(wèn)題的
84785012
2019 08/01 08:08
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-咨詢費(fèi)/專家費(fèi)？
84785012
2019 08/01 08:08
老師那成本怎么做賬呢？沒(méi)有庫(kù)存啊，怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
徐阿富老師
2019 08/01 08:17
你好，1，如果只是員工扣款有錯(cuò)，總額對(duì)的，可以不做調(diào)賬，下月補(bǔ)扣或補(bǔ)差就可以，2支付時(shí)直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，而不是結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。一個(gè)問(wèn)題一個(gè)問(wèn)題解答，好嗎？不要混一起
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