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問題已解決
2018年12月忘了計提年度企業(yè)所得稅，那2019年5月支付企業(yè)所得稅，是不是先計提，再支付，分錄怎么做
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沒匯算清繳之前，你就正常做分錄就行
2019 07/23 08:44
84785040 
2019 07/23 08:47
已經(jīng)匯算清繳了
84785040
2019 07/23 08:48
我是現(xiàn)在做五月的賬，有一次匯算清繳款已經(jīng)扣了，但是我12月沒有計提
武老師 
2019 07/23 11:46
那你需要這個屬于前期重大差錯更正
84785040
2019 07/23 13:42
你好像不太明白我的問題
武老師
2019 07/23 13:46
你現(xiàn)在匯算清繳了，可以用你說的方法，但是，需要做的是需要將損益換成以前年度損益
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