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老師，18年企業(yè)所得稅匯算清繳，發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅多繳761.03，我司放棄這筆款項(xiàng)，現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們調(diào)18年末財(cái)務(wù)報(bào)表，該怎么調(diào)？
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借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸以前年度損益調(diào)整
2019 07/18 19:57
84785037 
2019 07/18 20:22
在資產(chǎn)負(fù)債表中只需要填寫應(yīng)繳稅費(fèi)和利潤(rùn)分配金額嗎？這樣調(diào)整是否稅務(wù)大廳就不會(huì)提示我司有761.03稅要退了嘛？
84785037
2019 07/18 20:40
老師，不考慮分錄，在18年末利潤(rùn)表所得稅直接填寫761.03可行，還是資產(chǎn)負(fù)債表也要填寫
俞老師 
2019 07/19 07:31
利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用要增加這個(gè)金額
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