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問(wèn)題已解決
老師 會(huì)計(jì)年限小于稅法年限 折舊 會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn) 形成可抵扣 需要納稅調(diào)增還是調(diào)減
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你好遞延所得稅資產(chǎn)調(diào)減
2019 07/15 16:17
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老師，這個(gè)第6問(wèn)為什么是調(diào)減？會(huì)計(jì)年限大于稅法年限，會(huì)計(jì)折舊又小于稅法折舊，不是不調(diào)嗎？
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在交企稅時(shí)資產(chǎn)折舊方面，會(huì)計(jì)折舊年限>稅法折舊年限（會(huì)計(jì)折舊小于稅法折舊）時(shí)，為何無(wú)需納稅調(diào)整。
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A. 未享受加速折舊政策的情形下，固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)折舊年限如果長(zhǎng)于稅法規(guī)定的最低年
限，對(duì)于該折舊應(yīng)先納稅調(diào)減，后納稅調(diào)增
這句話(huà)為啥錯(cuò)的
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老師，如果企業(yè)折舊年限是5年，資產(chǎn)賬面價(jià)值是100萬(wàn)，那么每年折舊就是20萬(wàn)，稅法上說(shuō)這個(gè)資產(chǎn)最低折舊年限是2年，這個(gè)時(shí)候是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債嗎？還是計(jì)稅基礎(chǔ)按照會(huì)計(jì)的來(lái)？
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老師，稅法的企業(yè)所得稅納稅調(diào)增和調(diào)減和會(huì)計(jì)上的所得稅的調(diào)增調(diào)減指的是永久性差異嗎，暫時(shí)性差異是不是只在會(huì)計(jì)中才計(jì)算遞延所得稅
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