問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我上個(gè)季度的附加稅計(jì)提多了，我這個(gè)季度沖減后申報(bào)利潤(rùn)表顯示稅金及附加錯(cuò)誤，第3行＞＝4+5+6+7+8+9+10行，申報(bào)不了，應(yīng)該怎么處理？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/10 17:22
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，這個(gè)是系統(tǒng)報(bào)表邏輯關(guān)系，你這個(gè)月不要直接沖附加了，計(jì)入營(yíng)業(yè)外
2019 07/10 17:26
84785027
2019 07/10 18:04
老師，記入營(yíng)業(yè)外的話對(duì)后期申報(bào)的數(shù)據(jù)有影響嗎？
小黎老師
2019 07/10 18:11
你好，這部分影響不大
84785027
2019 07/10 18:36
老師，那直接記入營(yíng)業(yè)外的話憑證后面需要附上什么資料嗎？
小黎老師
2019 07/10 19:22
你好，就是你當(dāng)期銀行回單就可以
84785027
2019 07/11 10:09
老師，我前幾天做賬的時(shí)候反結(jié)帳到4月份，修改了4，5月份的一些數(shù)據(jù)，這個(gè)就導(dǎo)致我賬上的4，5月份的財(cái)報(bào)和稅局申報(bào)的不一致，但是稅局申報(bào)的我又沒(méi)有存檔，而且我不接的修改了哪些數(shù)據(jù)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦啊
小黎老師
2019 07/11 10:25
你好，再次登陸電子稅務(wù)局，找到你申報(bào)的對(duì)應(yīng)的報(bào)表，然后把賬上的報(bào)表導(dǎo)出來(lái) ，兩者對(duì)比下
84785027
2019 07/11 10:32
老師，我們這邊的電子稅局里面查詢不到前期申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表
小黎老師
2019 07/11 10:40
您好，肯定可以的，你打電話咨詢下稅務(wù)局怎么查詢
84785027
2019 07/11 10:57
好的，謝謝老師
小黎老師
2019 07/11 11:01
不用謝，祝您生活愉快
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