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老師我5月調(diào)了一筆19年的稅金及附加憑證，結(jié)果造成申報利潤表時第3行的稅金及附加小于第6行的城市維護建設(shè)稅和第10行的教育費附加，這個表就報送不了，如何調(diào)表呢

84784966| 提問時間：2022 07/12 10:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，你把這個稅金及附加改成營業(yè)外收入。
2022 07/12 10:24
84784966
2022 07/12 10:28
貸方記營業(yè)外收入，那我不是要交企業(yè)所得稅了？
郭老師
2022 07/12 10:30
那你紅沖里的稅金及附加也影響你的利潤的，也需要交所得稅的。
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