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老師你好，多計提的稅金及附加沖減后成了負數(shù)，申報利潤表時申報不了了怎么辦？
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你放到營業(yè)外收入里面的
2023 10/16 18:12
84785000 
2023 10/16 18:39
請問分錄要怎么做？
郭老師 
2023 10/16 18:43
借稅金及附加，貸、營業(yè)外收入
郭老師
2023 10/16 18:43
如果你之前不做稅金及附加負數(shù)的話，借應交稅費，貸營業(yè)外收入
84785000
2023 10/16 20:34
我之前做了營業(yè)稅金及附加負數(shù)，那我再做個借：營業(yè)稅金及附加(正數(shù)) 貸：營業(yè)外收入(正數(shù)) 就可以吧？
郭老師
2023 10/16 20:38
對的，是的，是這么做的
84785000
2023 10/17 08:21
我還有個疑問，為什么要放到營業(yè)外收入里？
郭老師
2023 10/17 08:21
你好，不需要繳納的稅款，你之前多計提了，你放到營業(yè)外收入給你減免的，體現(xiàn)出來減免。
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