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老師，你好，我們小規(guī)模公司第一季度開票沒超過30萬，增值稅減免，第二季度開票60萬，需要全額交稅，但是要紅沖第一季度的發(fā)票，第一季度沒交增值稅，第二季度要是紅沖，增值稅怎么做賬
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開紅字發(fā)票么，開就做借應收賬款 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費 應交增值稅負數(shù)
2019 07/10 16:10
84784993 
2019 07/10 16:13
老師，上一季度免的增值稅，記入了營業(yè)外收入，這季度需要全額交增值稅，上季度不僅不交錢，在開負數(shù)嗎？
maize老師 
2019 07/10 16:23
你這個月開負數(shù)是沖回這個月收入和增值稅的。不影響你優(yōu)惠判斷
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