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實(shí)務(wù)
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小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票 月銷售額不超過10萬元也要繳納增值稅及其附加稅的嗎？！
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你好，這種情況需要繳納增值稅
是自開專用發(fā)票還是代開專用發(fā)票？
2019 07/08 09:17
84784996 
2019 07/08 09:18
自開的？
鄒老師 
2019 07/08 09:21
你好，就只需要繳納增值稅
附加稅是免征的
84784996
2019 07/08 09:23
但是稅務(wù)局報稅系統(tǒng)上自帶出是有附加稅的 不是免征的?。?！是減半征收的
鄒老師
2019 07/08 09:28
你好，小規(guī)模季度收入低于10萬，季度低于30萬是免征附加稅才是的
84784996
2019 07/08 15:52
自開專用發(fā)票和代開專用發(fā)票的申報有什么區(qū)別
鄒老師
2019 07/08 15:55
你好，代開發(fā)票需要填寫在第二行同時填寫第一行，而自開是填寫在第一行
84784996
2019 07/08 16:01
你好 我們是自開專票的 但是申報的時候第二行也系統(tǒng)自動填寫了！怎么辦
鄒老師
2019 07/08 16:01
你好，自開專用發(fā)票只需要填寫第一行就可以了的
84784996
2019 07/08 16:20
您好！但把第二行數(shù)字去掉 無法申報 提示的這！！如下圖
鄒老師
2019 07/08 16:28
你好，個人建議去稅局咨詢一下只有自開專用發(fā)票該如何填寫申報了
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