問(wèn)題已解決

上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用轉(zhuǎn)多了3900，變貸方余額，這個(gè)月要怎么做？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/25 14:44
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老江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)月少轉(zhuǎn)3900，讓余額0即可
2019 06/25 14:50
84784977
2019 06/25 14:53
本月只發(fā)生2500的制造費(fèi)用，那這個(gè)月還是有貸方余額
老江老師
2019 06/25 14:55
哦，金額較小，我的建議3900-2500的負(fù)差，留到下個(gè)月再處理
84784977
2019 06/25 15:09
老師，是這樣的，正確是制造費(fèi)用-物料、借方余額，轉(zhuǎn)出時(shí)轉(zhuǎn)錯(cuò)，轉(zhuǎn)成制造費(fèi)用-模具費(fèi)，導(dǎo)致模具費(fèi)貸方，模具費(fèi)很少發(fā)生，現(xiàn)在還是要等以后沖嗎？或者是這個(gè)月可以更正過(guò)來(lái)？要怎么更正？
老江老師
2019 06/25 15:13
可以呀，這個(gè)月做差錯(cuò)更正，把上個(gè)月多計(jì)的沖平，那這個(gè)月就是負(fù)數(shù)，讓他負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)（可以的，只是難看了點(diǎn)）
84784977
2019 06/25 15:21
這樣調(diào)很麻煩是嗎？已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本了，連成本也要調(diào)嗎？
老江老師
2019 06/25 15:23
不是，是調(diào) 在本月的成本中！
84784977
2019 06/25 15:29
好的，謝謝老師
老江老師
2019 06/25 15:34
不客氣 祝工作愉快！
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