問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月制造費(fèi)用多計(jì)提了，想在這個(gè)月里面把上個(gè)月多計(jì)提的直接沖減，然后這個(gè)月就少計(jì)提這樣，上個(gè)月分錄是借制造費(fèi)用，貸預(yù)付賬款，我這個(gè)月想沖減，分錄要怎么做呢

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/04 19:13
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，借制造費(fèi)用負(fù)數(shù)，貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù)
2022 04/04 19:14
84785010
2022 04/04 19:15
直接沖減余額不對(duì)呢
84785010
2022 04/04 19:21
上個(gè)月計(jì)提的是借制造費(fèi)用25630、借預(yù)付賬款25630
84785010
2022 04/04 19:22
然后做支出時(shí)是借其他應(yīng)付款14099，貸預(yù)付賬款12077，銀行存款2022
波德老師
2022 04/04 19:33
按上面沖減后，在按正確的計(jì)提就行了
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