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我們是**別人的建筑公司，建筑公司給我們開票了，我們要給提供材料票，我們給提供了一張專票，他們要把進項稅額打給我們的個人賬戶，這個怎么做賬了。就是打給發(fā)的賬
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你好，收到進項發(fā)票的稅額這部分計入工程施工貸方，不可以在外賬上體現(xiàn)
2019 06/10 12:12
84784947 
2019 06/10 12:14
比如別人拿回專票，我們要把進項稅額打給個人，走的公賬，那這部分怎么做賬？
小黎老師 
2019 06/10 14:38
您好，這個公賬走不了的。只能說就專票所有票面金額打給個人
84784947
2019 06/10 14:43
那內賬怎么做呢
小黎老師
2019 06/10 14:45
您好，內帳你就注明退稅款，之前你們暫扣的其他應付款，現(xiàn)在沖
84784947
2019 06/10 14:49
這個是三方，我們是個人，個人卡給我們往過轉進項稅額，沒有掛其他應付款啊，應付的是應付賬款-什么什么公司 借:原材料-水泥應交稅費-應交增值稅銷項稅貸:應付賬款
小黎老師
2019 06/10 14:49
您好，你做內帳這部分暫扣的稅金一般是計入其他應付款的，你說的這個是外賬的處理方法
84784947
2019 06/10 14:51
我不明白
小黎老師
2019 06/10 14:54
您好，打給你們個人賬戶，你們內帳應收的部分掛賬 應收賬款 或者其他應收款，然后收到進項稅額 借銀行存款 貸應收賬款或者其他應收款。**方不做稅務帳
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2019 06/10 14:58
掛賬掛應收貸什么了
小黎老師
2019 06/10 14:59
您好，掛賬的時候就被**人開的發(fā)票 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
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