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問(wèn)題已解決
老師因?yàn)樽隽艘还P以前年度調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平這個(gè)該怎么辦啊
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您好
以前年度損益調(diào)整科目月末要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目
2019 05/31 14:33
84785025 
2019 05/31 14:41
這筆分錄是在2018年1月份做的，因?yàn)闆](méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。所以說(shuō)我的那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里面的資產(chǎn)跟負(fù)債不平？
84785025
2019 05/31 14:43
可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84785025
2019 05/31 14:44
可以反回去結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
bamboo老師 
2019 05/31 14:44
可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
這么久了都資產(chǎn)負(fù)債表不平啊 如果您都匯算清繳了 就別返回去結(jié)轉(zhuǎn)了
84785025
2019 05/31 14:49
那怎么辦呢，資產(chǎn)負(fù)債表不平這個(gè)會(huì)不會(huì)影響啊？可以放在12年份補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
bamboo老師
2019 05/31 14:50
那您現(xiàn)在月份補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)也可以的啊
資產(chǎn)=負(fù)責(zé)+所有者權(quán)益 不平的話肯定不合理啊
84785025
2019 05/31 14:55
那我放在12月份不結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)不會(huì)影響啊
bamboo老師
2019 05/31 14:56
放在12月份結(jié)轉(zhuǎn)不會(huì)影響 就是報(bào)表不好看 人家一看 誰(shuí)做的報(bào)表啊 都不平
84785025
2019 05/31 14:59
那你的意思是反回一月份結(jié)轉(zhuǎn)嗎 之前的會(huì)計(jì)把這比分錄做錯(cuò)了我回去改成以前年度調(diào)整了但是我沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)
bamboo老師
2019 05/31 15:01
如果您反結(jié)賬方便的話 那返回去修改下 如果不方便就這個(gè)月修改 沒(méi)必要等到12月啊
84785025
2019 05/31 15:08
老師這樣子做可以嗎？
bamboo老師
2019 05/31 15:11
這樣做分錄正確的 您做好了再看看資產(chǎn)負(fù)債表
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