問(wèn)題已解決

老師好，18年企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)完成了，發(fā)現(xiàn)18年多報(bào)了人員工資，現(xiàn)在調(diào)賬應(yīng)該怎么調(diào)？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/28 10:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
匯算清繳稅收金額多寫(xiě)了工資嗎
2019 05/28 11:07
84784948
2019 05/28 11:14
是工資被舉報(bào)了，現(xiàn)在稅務(wù)要求把18年多報(bào)的工資調(diào)出
郭老師
2019 05/28 11:18
賬上多計(jì)提了？做了支付的嗎 是的話借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配
84784948
2019 05/28 11:21
支付了，不能做借應(yīng)付職工薪酬吧？
郭老師
2019 05/28 11:22
紅沖 上面都是紅沖的分錄
84784948
2019 05/28 11:26
借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配，而不是貸未分配利潤(rùn)嗎？調(diào)整以前年度損益會(huì)影響所得稅費(fèi)用，不用在分錄里體現(xiàn)嗎？
郭老師
2019 05/28 11:51
利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 不影響當(dāng)年的所得稅費(fèi)用
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