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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年應(yīng)該計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本的記到了生產(chǎn)成本，已經(jīng)匯算清繳完成，現(xiàn)在要怎么調(diào)賬？
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你好 ；? ? ? ? 借? ?以前年度損益調(diào)整貸生產(chǎn)成本 ；? ? ? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整 ；? 你生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)庫存商品去了嗎? ?
2022 05/20 16:59
84784978 
2022 05/20 17:01
沒有，之前做的借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)借生產(chǎn)成本貸原材料
meizi老師 
2022 05/20 17:02
?你好；? ?你不是說你 應(yīng)該計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本? 嗎 ？? 說明你生產(chǎn)成本 借方多了哦? ??
84784978
2022 05/20 17:04
對(duì)啊，之前應(yīng)該記入其他業(yè)務(wù)成本的記到了生產(chǎn)成本現(xiàn)在都匯算清繳完成了，要怎么調(diào)賬
meizi老師
2022 05/20 17:07
你好；? ? ? ? 你去看看你的分錄。 你做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ； 你成本是其他業(yè)務(wù)成本嗎 ？ 你應(yīng)該是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ；? ?對(duì)應(yīng)你跨年了調(diào)整 ；? ?直接用? ? 以前年度損益調(diào)整調(diào)整；? 不是直接去做? ?科目沖哈；? ?借? ?以前年度損益調(diào)整-其他業(yè)務(wù)成本? ?貸生產(chǎn)成本 ；? ? ? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整 -其他業(yè)務(wù)成本? ?
84784978
2022 05/20 17:12
我是直接銷售的原材料，當(dāng)時(shí)應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)記其他業(yè)務(wù)成本的，現(xiàn)在已經(jīng)匯算清繳完成了收入沒影響利潤(rùn)還要調(diào)嗎？只調(diào)成本可以嗎？成本就按照上面你說的來就可以嗎
meizi老師
2022 05/20 17:14
? 是的。收入不動(dòng)； 你就調(diào)整成本分錄即可。? 分錄按我上面寫的即可。 是的 。? ?
84784978
2022 05/20 17:14
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 05/20 17:16
不客氣的； 幫到你就好? ?
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