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去年應該計入其他業(yè)務成本的記到了生產(chǎn)成本，已經(jīng)匯算清繳完成，現(xiàn)在要怎么調賬？
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你好 ；? ? ? ? 借? ?以前年度損益調整貸生產(chǎn)成本 ；? ? ? 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整 ；? 你生產(chǎn)成本轉庫存商品去了嗎? ?
2022 05/20 16:59
84784978 
2022 05/20 17:01
沒有，之前做的借預收賬款，貸主營業(yè)務收入，結轉成本時借生產(chǎn)成本貸原材料
meizi老師 
2022 05/20 17:02
?你好；? ?你不是說你 應該計入其他業(yè)務成本? 嗎 ？? 說明你生產(chǎn)成本 借方多了哦? ??
84784978
2022 05/20 17:04
對啊，之前應該記入其他業(yè)務成本的記到了生產(chǎn)成本現(xiàn)在都匯算清繳完成了，要怎么調賬
meizi老師
2022 05/20 17:07
你好；? ? ? ? 你去看看你的分錄。 你做主營業(yè)務收入 ； 你成本是其他業(yè)務成本嗎 ？ 你應該是做主營業(yè)務成本? ；? ?對應你跨年了調整 ；? ?直接用? ? 以前年度損益調整調整；? 不是直接去做? ?科目沖哈；? ?借? ?以前年度損益調整-其他業(yè)務成本? ?貸生產(chǎn)成本 ；? ? ? 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整 -其他業(yè)務成本? ?
84784978
2022 05/20 17:12
我是直接銷售的原材料，當時應該做其他業(yè)務收入結轉時記其他業(yè)務成本的，現(xiàn)在已經(jīng)匯算清繳完成了收入沒影響利潤還要調嗎？只調成本可以嗎？成本就按照上面你說的來就可以嗎
meizi老師
2022 05/20 17:14
? 是的。收入不動； 你就調整成本分錄即可。? 分錄按我上面寫的即可。 是的 。? ?
84784978
2022 05/20 17:14
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 05/20 17:16
不客氣的； 幫到你就好? ?
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