問(wèn)題已解決

老師，我們公司18年有一個(gè)成本發(fā)票15萬(wàn)在匯算清繳前沒(méi)有取得，現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)按照無(wú)票費(fèi)用補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅，那賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/22 09:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您是暫估入賬的么
2019 05/22 09:18
84784961
2019 05/22 09:21
不是，當(dāng)時(shí)是取得發(fā)票的，然后這個(gè)發(fā)票出了問(wèn)題，稅務(wù)局查到讓我們抽出來(lái)，在匯算清繳時(shí)補(bǔ)稅
bamboo老師
2019 05/22 09:22
那您發(fā)票的金額是應(yīng)該支付的么
84784961
2019 05/22 09:42
是的
bamboo老師
2019 05/22 09:43
那現(xiàn)在只要匯算清繳填表就可以了 不用另外做賬務(wù)處理
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