00:10:00
問題已解決
老師 我們?nèi)晗聛?虧損了 但是交了96.78的稅 如果不想退稅 怎么調(diào)平呢 賬上還有處理嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你虧損這個是賬上的吧，不是所得稅申報上面吧，這個不調(diào)，你按你們實際需要交直接做就可以，計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
借：利潤分配－未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整。
補交稅款時
借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
2019 05/17 18:59
84784950 
2019 05/17 19:01
不 我現(xiàn)在做匯算清繳 就顯示虧損了我們業(yè)務特別簡單 服務中介行業(yè) 只有收入個工資
maize老師 
2019 05/17 19:26
那你說交96.78稅是啥情況，不是匯算清繳交的么
84784950
2019 05/17 19:48
不是 其中兩個季度盈利了 就繳納了企業(yè)所得稅 現(xiàn)在匯算清繳全年的 全年算下來虧損了 以前的繳納的企業(yè)所得稅不就得退稅嗎
maize老師
2019 05/17 19:49
那你現(xiàn)在是不想退稅么，不退稅那調(diào)費用吧，調(diào)增
84784950
2019 05/17 19:52
那賬務上報表上還用做處理嗎
maize老師
2019 05/17 19:52
不處理，這個只能去調(diào)匯算清繳那個表
84784950
2019 05/17 19:53
那是 那個 編號
maize老師
2019 05/17 19:54
啥？納稅調(diào)整表這個表是可以調(diào)
84784950
2019 05/17 19:55
具體那個表格 表格的編號
maize老師
2019 05/17 19:56
我不知道 我手上沒有匯算清繳表
maize老師
2019 05/17 19:56
你截圖你那個編碼
84784950
2019 05/17 20:03
叫納稅調(diào)整10500那個表嗎
maize老師
2019 05/17 20:03
叫納稅調(diào)整10500那個表，是的，
閱讀 734
描述你的問題，直接向老師提問
450
意見反饋
