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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，去年的工資忘記做結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄了，請(qǐng)問(wèn)下一年的賬應(yīng)該怎么做，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，在什么科目下核算的？
2019 05/17 13:34
84785004 
2019 05/17 13:55
管理費(fèi)用
耿老師 
2019 05/17 14:04
你的意思是去年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用科目下嗎？按規(guī)定今年通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目
84785004
2019 05/17 14:15
是的 老師
耿老師
2019 05/17 14:55
你好，需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目。
84785004
2019 05/17 16:17
老師 那分錄怎么做阿
耿老師
2019 05/17 16:22
您好，未結(jié)轉(zhuǎn)的金額在應(yīng)付職工薪酬科目下還是在管理費(fèi)科目下？
84785004
2019 05/17 16:22
管理科目下
耿老師
2019 05/17 16:30
也就是說(shuō)，去年你的損益類科目年底有余額。借以前年度損益調(diào)整貸管理費(fèi)用?；蛘呤枪芾碣M(fèi)用的借方紅字。 然后借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。
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